Как в 1С 8.3 сформировать и направить в ИФНС реестр документов, подтверждающих обоснованность льгот по НДС?
Здравствуйте. ООО на ОСНО. Версия 1С - 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830)
Получила требование предоставить подтверждающие документы по операциям, по которым в 3 квартале 2020 года наша организация оказывала услуги без НДС, либо направить реестр документов в формате, установленном Письмом Федеральной налоговой службы от 12 ноября 2020 г. N ЕА-4-15/18589. Данное письмо содержит требование к файлу - это должен быть xml файл определенного формата, то есть сделать реестр в экселе, прикрепить и отправить в ответ на требование я не могу. Это чревато тем, что ИФНС запросит документы в полном объеме.
В моей 1С при попытке сформировать данный реестр через меню "Отчеты" - "НДС" - "Реестр к разделу 7 декларации" формируется реестр с кодом операции, суммой необлагаемых операций и контрагентами, только почему-то автоматически не попадают в данный реестр подтверждающие документы (наименование, номер, дата). Да и выгрузить я его никак не могу в формат xml, только сохранить в форматах эксель, пдф и прочих подобных, неподходящих для отправки в ИФНС.
Дайте, пожалуйста, совет, как сформировать и отправить данный реестр?
Заранее большое спасибо!
Получила требование предоставить подтверждающие документы по операциям, по которым в 3 квартале 2020 года наша организация оказывала услуги без НДС, либо направить реестр документов в формате, установленном Письмом Федеральной налоговой службы от 12 ноября 2020 г. N ЕА-4-15/18589. Данное письмо содержит требование к файлу - это должен быть xml файл определенного формата, то есть сделать реестр в экселе, прикрепить и отправить в ответ на требование я не могу. Это чревато тем, что ИФНС запросит документы в полном объеме.
В моей 1С при попытке сформировать данный реестр через меню "Отчеты" - "НДС" - "Реестр к разделу 7 декларации" формируется реестр с кодом операции, суммой необлагаемых операций и контрагентами, только почему-то автоматически не попадают в данный реестр подтверждающие документы (наименование, номер, дата). Да и выгрузить я его никак не могу в формат xml, только сохранить в форматах эксель, пдф и прочих подобных, неподходящих для отправки в ИФНС.
Дайте, пожалуйста, совет, как сформировать и отправить данный реестр?
Заранее большое спасибо!
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название и релиз конфигурации своей программы. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Ольга Матвеева, здравствуйте.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830)
конфигурация - Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.84.46)
Ольга Матвеева, здравствуйте. Можно удалить вопрос - разобралась. -
Анастасия Стебенева, Подскажите, пожалуйста, как сделали?
-
Добрый день!Цитата: Можно удалить вопрос - разобралась.Вопросы на нашем форуме не удаляются.
Если Вы решили проблему, то разместите здесь, пожалуйста, способ её решения: это может помочь пользователям, которые столкнулись с такими же трудностями. -
Наталья Смирнова Ул,
здравствуйте. Обновила программу. Оказалось, что формирование реестра в xml для отправки в ИФНС было доступно в новом релизе. Сейчас у меня версия программы 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208), конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.88.28).
Далее 1С-отчетность - Уведомления - Создать " НДС - реестр документов, подтверждающих обоснованность применения налоговых льгот" . -
Анастасия Стебенева, У вас реестр заполнился автоматически? На заполнение не влияет, подключена ли отправка отчетности из 1С (1С-Отчетность)?
У нас релиз стоит последний 3.0.88.32, но реестр не заполняется.
Разобралась. Нужно заполнить документ "Формирование записей раздела 7 декларации по НДС". В номенклатуре нужно проставить код операции. Тогда все заполняется. -
Наталья Смирнова Ул, у меня заполнился автоматически. Я думаю, что не влияет, подключена ли 1С-отчетность.
Дело, скорее всего, в другом. Проверьте, как настроена номенклатура услуг, которая указана в документах безндсной реализации.
В номенклатуре должны быть следующие поля заполнены "% НДС - Без НДС", "Код операции" - указан код операции из справочника. Далее нужно настроить этот код - провалиться в его параметры и нажать две галочки - "операция не подлежит налогообложению" и "включается в реестр подтверждающих документов". Далее "записать и закрыть" и перепровести документы за нужный период. Должно теперь все автоматически попадать в реестр. -
Добрый день!
Вынуждена напомнить, что на нашем форуме нельзя задавать вопросы в чужих темах. Наталья Смирнова Ул, если Вы хотите продолжить обсуждение своего вопроса, создайте для него отдельную новую тему. Для этого Вам нужно всего лишь нажать зелёную кнопку "Задать вопрос" на любой странице форума и в открывшемся окне разместить свой вопрос. Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами форума. -
Наталья Смирнова Ул, отлично, что разобрались! Удачи Вам!
У меня же теперь техническая проблема - не сдается этот реестр. И ошибка совершенно пока непонятная - The 'КодОпер' attribute is invalid - The value '1010812' is invalid according to its datatype 'String' - The Enumeration constraint failed. (код ошибки 0300300001). Налоговая отсылает к разработчикам 1С, говорят, что много вопросов к ним аналогочных.
Напишите, пожалуйста, как свой сдадите - успешно ли?
